岗位职责：
1。负责代表公司办理对上游物资供应的对账和结算工作，收集及完善相关单据提交上游管理单位并建档保管；
2。负责收集项目管理部每日上报的物资出入库表和机械运行记录表，按月报送统计表，各项目部每天上报前日物资出入库表及机械运行使用加油记录至物资设备部；
3。负责项目管理部项目会计零星采购的审核及报批工作及零星采购报账的审核工作，采购报批单作为附件报账，获批后提交财务管理部，各项目部零星采购支付申请要求按实填报，收款信息需明确；
4。负责收集项目管理部提交的物资供应对账单据及原始单据并审核，审核单据及签字完整性、数量单价金额的正确性，对供货单据及出入库单据建档保管；
5。根据审核后的对账单据编制项目月对账统计表，报相关职能部门及公司领导审核、审批；
6。根据审核后的月对账统计表登记物资供应对账台账，并将月对账统计表及对账单交项目管理部及相关职能部门，原件存档保管；
7。负责各类统计表的编制工作，并和项目管理部及相关职能部门按月对账。
任职要求
1。学历要求：大专及大专以上学历；
2。掌握各类材料基本知识，熟悉材料采购供应流程；
3。有较强的分析统计能力；
4。有执行能力、人际沟通技巧、书面/口头表达能力、学习能力；
5。具备一定的电脑相关操作知识，文字处理能力；
6。有一定的协调沟通能力，团队协作能力。
